Municipalidad Provincial

Mariscal Cáceres

Juanjuí - Región San Martín - Perú

TRANSPARENCIA

Portal de

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SCI

COMITE - SCI

NORMATIVA SCI

 ¿Que es el Control Interno?

Un proceso de gestión integral, continuo y dinámico diseñado   para enfrentar riesgos.

Es inherente a cada una de las funciones que realizamos.

Se traduce en mecanismos de verificación, supervisión y     vigilancia que coadyuvan al logro de los objetivos y metas institucionales

 ¿Quienes son  los responsable del Control Interno?

Titular de la entidad

Funcionarios Publicos

Servidores Publicos

 ¿Roles y obligaciones en materia de Control Interno?

Dictar la normativa que oriente la efectiva mplantación y funcionamiento del  control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación.

Entidad Pública

• Titular

• Funcionarios

• Servidores

Implementar obligatoriamente su Sistema de Control Interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones, orientando su ejecución al cumplimiento de sus objetivos.

Sistema Nacional de Control

• Contraloría General

• OCI

Evaluar el Control Interno en las entidades del Estado.

 Fundamentos del Control Interno

Fórmula Triple “A” del Control Interno
AUTOCONTROL  AUTORREGULA

AUTOGESTIÓN

TODO FUNCIONARIO Y SERVIDOR DEL ESTADO DEBE:

• Controlar su trabajo.

• Detectar deficiencias o desviaciones.

• Efectuar correctivos para el mejoramiento.

TODA INSTITUCIÓN DEBE:

• Desarrollar disposiciones,    métodos y procedimientos para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados.

TODA INSTITUCIÓN DEBE:

• Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la  normativa aplicable y objetivos previstos.

 Componentes del Control Interno (SCI)

Ambiente de control

Nivel CI directivo

Evaluación de riesgos

Supervisión

Componentes

Nivel CI estratégico

Nivel CI operativo

Información y Comunicación

Actividades de Control

 Beneficios del Control Interno

SCI = SISTEMA INMUNOLÓGICO DE LA ENTIDAD

 Fases del Control Interno

Planificación

Etapa I

Acciones preliminares

1. Suscribir Acta de Compromiso

2. Conformar Comité de CI

3. Sensibilizar y capacitar a directivos y personal en CI

Etapa II

Identificación de brechas

4. Elaborar el Programa de trabajo para realizar el diagnostico del SCI.

5. Realizar el Diagnóstico de SCI

Etapa III

Elaboracion del Plan de Trabajo para el cierre de brechas

6. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del Diagnóstico de SCI

Ejecución

Etapa IV

Cierre de brechas

7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo

Evaluación

Etapa V

Reportes de evaluación y mejora continua

8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI

9. Elaborar un Informe Final

10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI

Contacto Informacion

Telef: (042) - 546360

Email:  informes@munijuanjui.gob.pe

Direccion:  Jr. Miguel Grau  N° 337 - Juanjui

www.munijuanjui.gob.pe