Municipalidad Provincial
Mariscal Cáceres
Juanjuí - Región San Martín - Perú
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SCI
COMITE - SCI
NORMATIVA SCI
¿Que es el Control Interno?
Un proceso de gestión integral, continuo y dinámico diseñado para enfrentar riesgos.
Es inherente a cada una de las funciones que realizamos.
Se traduce en mecanismos de verificación, supervisión y vigilancia que coadyuvan al logro de los objetivos y metas institucionales
¿Quienes son los responsable del Control Interno?
Titular de la entidad
Funcionarios Publicos
Servidores Publicos
¿Roles y obligaciones en materia de Control Interno?
Dictar la normativa que oriente la efectiva mplantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación.
Entidad Pública
• Titular
• Funcionarios
• Servidores
Implementar obligatoriamente su Sistema de Control Interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones, orientando su ejecución al cumplimiento de sus objetivos.
Sistema Nacional de Control
• Contraloría General
• OCI
Evaluar el Control Interno en las entidades del Estado.
Fundamentos del Control Interno
AUTOGESTIÓN
TODO FUNCIONARIO Y SERVIDOR DEL ESTADO DEBE:
• Controlar su trabajo.
• Detectar deficiencias o desviaciones.
• Efectuar correctivos para el mejoramiento.
TODA INSTITUCIÓN DEBE:
• Desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados.
TODA INSTITUCIÓN DEBE:
• Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la normativa aplicable y objetivos previstos.
Componentes del Control Interno (SCI)
Ambiente de control
Nivel CI directivo
Evaluación de riesgos
Supervisión
Nivel CI estratégico
Nivel CI operativo
Información y Comunicación
Actividades de Control
Beneficios del Control Interno
Fases del Control Interno
Etapa I
Acciones preliminares
1. Suscribir Acta de Compromiso
2. Conformar Comité de CI
3. Sensibilizar y capacitar a directivos y personal en CI
Etapa II
Identificación de brechas
4. Elaborar el Programa de trabajo para realizar el diagnostico del SCI.
5. Realizar el Diagnóstico de SCI
Etapa III
Elaboracion del Plan de Trabajo para el cierre de brechas
6. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del Diagnóstico de SCI
Ejecución
Etapa IV
Cierre de brechas
7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo
Evaluación
Etapa V
Reportes de evaluación y mejora continua
8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI
9. Elaborar un Informe Final
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI
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